索引号 002508174/2021-78484 公开方式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 区财政局 发文日期 2021-11-15
统一编号 有效性
bb电子游戏网站/关于提请调整临安区2021年财政收支预算和批准2021年地方政府债务限额的报告
日期:
2021-11-15?11:28
来源:
区财政局
浏览量:

主任、各位副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2021年财政收支预算调整情况,请予审议。

区十六届人大次会议批准临安区2021年全区一般公共预算收入为75.40亿元,比上年增长10%。全区一般公共预算支出95亿元,比上年增长5%。全区政府性基金预算收入为160亿元,比上年下降18.1%;支出为190亿元,比上年下降4.6%。全区社会保险基金收入为6.07亿元,比上年增长14.3%;支出为5.63亿元,比上年增长5.8%

今年1-9月,全区实现财政总收入136.63亿元,为年度预算的113.7%,同比增长47.7%;其中,一般公共预算收入85.71亿元,为年度预算的113.7%,同比增长40.3%。全区完成一般公共预算支出89.52亿元,为年度预算的94.2%,同比增长13.8%。全区政府性基金收入103.09亿元,为年度预算的64.4%,同比下降7.6%;支出119.20亿元,为年度预算的62.7%,同比下降10.2%全区实现社会保险基金收入5.74亿元,为年度预算的94.7%,同比增长39.5%;支出4.28亿元,为年度预算的76.1%,同比下降3.2 %

根据1-9月的收支执行情况以及后个月的收支趋势分析,今年财政收支与预算相比有所变化。主要是税务上年缓交税款入库和国家房地产政策调控等影响,今年一般公共预算和政府性基金收支与年初相比都有较大变化

鉴于以上情况,根据《中华人民共和国预算法》和《临安市人民代表大会常务委员会预算监督实施办法》的相关规定,建议区人大常委会对2021年全区财政收支预算作如下调整:

1.一般公共预算收入从75.40亿元调整为89.15亿元,比年初预算增加13.75亿元,同比增长30.0%其中区本级83.05亿元。主要是上年缓交税收入库。一般公共预算支出从95亿元调整为100亿元,同比增长10.5%比年初预算增加5亿元,主要是防疫和失地农民保障支出

2.政府性基金收入从160亿元调整为113亿元,比年初预算减少47亿元,主要是土地出让收入入库减少;支出从190亿元调整为128亿元,主要是收入减少相应支出比年初预算减少

3.社会保险基金收入从6.07亿元调整为6.49亿元,同比增加6.9%,比年初预算增加4181万元,主要是财政补贴收入增加;全年支出从5.63亿元调整为5.77亿元,同比增长2.6%,比年初预算增加1445万元,主要是退休人数增加。

按照现行财政体制测算,今年若能实现一般公共预算收入 89.15亿元的收入任务,加上上年结转、预算稳定调节基金和上级净补助,预计今年我区一般公共预算资金可用财力将达到  105亿元左右,比年初预计增加5亿元。为确保全区改革、发展、民生等重点支出的需要,并实现财政收支平衡留有结余,今年的一般公共预算支出调整到100亿元。政府性基金和社保基金当年收入加上上年结余,实现收支平衡,并略有结余。

4.2021年政府债务限额调整及新增债券使用情况。浙江省财政厅下达我区2021年债务限额为144.4亿元(其中一般债务限额55.43亿元,专项债务限额88.97亿元),比2020年限额129.06亿元增加15.34亿元。预计到2021年底,实际债务余额142.762亿元,比2020年债务余额127.51亿元增加15.252亿元(其中发行新增地方债券15.34亿元,发行再融资债券3.8亿元,偿还到期债券3.888亿元)。2021年新增债券额度15.34亿元,其中一般债务额度1.5亿元,专项债务限额13.84亿元。截止到9月底,今年已经发行11.44亿元,其中一般债券发行1.5亿元,专项债券发行9.94亿元,新增地方政府债券资金按规定用于人民医院、中医院、职教中心等重大公益性基础设施建设项目,后续发行计划(剩余额度3.9亿元)正在审批中。

附件:1.临安区2021年财政收入预算调整表

2.临安区2021年一般公共预算支出预算调整表

3.临安区2021年政府性基金收入预算调整表

4.临安区2021年政府性基金支出预算调整表

5.临安区2021年社会保险基金收入预算调整表

6.临安区2021年社会保险基金支出预算调整表

7.临安区2021年国有企业亏损退库预算调整表

8.2021年已发行新增地方政府债券资金安排支出明细


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关于同意调整临安区2021年财政收支预算、批准2021年地方政府债务限额的决议.pdf


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主任、各位副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2021年财政收支预算调整情况,请予审议。

区十六届人大次会议批准临安区2021年全区一般公共预算收入为75.40亿元,比上年增长10%。全区一般公共预算支出95亿元,比上年增长5%。全区政府性基金预算收入为160亿元,比上年下降18.1%;支出为190亿元,比上年下降4.6%。全区社会保险基金收入为6.07亿元,比上年增长14.3%;支出为5.63亿元,比上年增长5.8%

今年1-9月,全区实现财政总收入136.63亿元,为年度预算的113.7%,同比增长47.7%;其中,一般公共预算收入85.71亿元,为年度预算的113.7%,同比增长40.3%。全区完成一般公共预算支出89.52亿元,为年度预算的94.2%,同比增长13.8%。全区政府性基金收入103.09亿元,为年度预算的64.4%,同比下降7.6%;支出119.20亿元,为年度预算的62.7%,同比下降10.2%全区实现社会保险基金收入5.74亿元,为年度预算的94.7%,同比增长39.5%;支出4.28亿元,为年度预算的76.1%,同比下降3.2 %

根据1-9月的收支执行情况以及后个月的收支趋势分析,今年财政收支与预算相比有所变化。主要是税务上年缓交税款入库和国家房地产政策调控等影响,今年一般公共预算和政府性基金收支与年初相比都有较大变化

鉴于以上情况,根据《中华人民共和国预算法》和《临安市人民代表大会常务委员会预算监督实施办法》的相关规定,建议区人大常委会对2021年全区财政收支预算作如下调整:

1.一般公共预算收入从75.40亿元调整为89.15亿元,比年初预算增加13.75亿元,同比增长30.0%其中区本级83.05亿元。主要是上年缓交税收入库。一般公共预算支出从95亿元调整为100亿元,同比增长10.5%比年初预算增加5亿元,主要是防疫和失地农民保障支出

2.政府性基金收入从160亿元调整为113亿元,比年初预算减少47亿元,主要是土地出让收入入库减少;支出从190亿元调整为128亿元,主要是收入减少相应支出比年初预算减少

3.社会保险基金收入从6.07亿元调整为6.49亿元,同比增加6.9%,比年初预算增加4181万元,主要是财政补贴收入增加;全年支出从5.63亿元调整为5.77亿元,同比增长2.6%,比年初预算增加1445万元,主要是退休人数增加。

按照现行财政体制测算,今年若能实现一般公共预算收入 89.15亿元的收入任务,加上上年结转、预算稳定调节基金和上级净补助,预计今年我区一般公共预算资金可用财力将达到  105亿元左右,比年初预计增加5亿元。为确保全区改革、发展、民生等重点支出的需要,并实现财政收支平衡留有结余,今年的一般公共预算支出调整到100亿元。政府性基金和社保基金当年收入加上上年结余,实现收支平衡,并略有结余。

4.2021年政府债务限额调整及新增债券使用情况。浙江省财政厅下达我区2021年债务限额为144.4亿元(其中一般债务限额55.43亿元,专项债务限额88.97亿元),比2020年限额129.06亿元增加15.34亿元。预计到2021年底,实际债务余额142.762亿元,比2020年债务余额127.51亿元增加15.252亿元(其中发行新增地方债券15.34亿元,发行再融资债券3.8亿元,偿还到期债券3.888亿元)。2021年新增债券额度15.34亿元,其中一般债务额度1.5亿元,专项债务限额13.84亿元。截止到9月底,今年已经发行11.44亿元,其中一般债券发行1.5亿元,专项债券发行9.94亿元,新增地方政府债券资金按规定用于人民医院、中医院、职教中心等重大公益性基础设施建设项目,后续发行计划(剩余额度3.9亿元)正在审批中。

附件:1.临安区2021年财政收入预算调整表

2.临安区2021年一般公共预算支出预算调整表

3.临安区2021年政府性基金收入预算调整表

4.临安区2021年政府性基金支出预算调整表

5.临安区2021年社会保险基金收入预算调整表

6.临安区2021年社会保险基金支出预算调整表

7.临安区2021年国有企业亏损退库预算调整表

8.2021年已发行新增地方政府债券资金安排支出明细


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